Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
3. Economie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -19.647 | -15.819 | -35.466 |
Baten | 18.122 | 15.812 | 33.934 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -1.525 | -7 | -1.532 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 744 | 0 | 744 |
Resultaat | -781 | -7 | -788 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
|---|---|---|
Kapitaallasten | 1 | |
Overige technische mutaties | 0 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -8 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | -7 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie | 2017-2020 | 87 | 0 | 87 |
Beleidsontwikkeling economische zaken | 2018-2019 | 147 | 38 | 109 |
Bijdrage aan centrummanagementorganisaties | 2021 | 25 | 19 | 6 |
Centrumontwikkeling Veghel 10-17 | MvM | 100 | 0 | 100 |
Food Waste Experience | MvM | 10 | 0 | 10 |
Ondersteuning startersinitiatieven | 2019-1 | 56 | 40 | 16 |
Professionalisering centrummanagement | 2021 | 140 | 140 | 0 |
Regiodeal arbeidsmigranten | 2021 | 150 | 0 | 150 |
Regiodeal circulair food center | 2021 | 150 | 112 | 38 |
Regiodeal voedseleducatieplan | 2021 | 215 | 12 | 203 |
Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen | MvM | 11 | 0 | 11 |
Totaal | 1.091 | 361 | 730 |
Beleidsontwikkeling economische zaken
In 2021 is dit budget gebruikt voor onderzoek en advisering op het gebied van economische ontwikkelingen. Onder andere is er een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen en in het kader van diverse projecten ten behoeve van de herstructurering van het Veghelse centrum. Ook is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een BIZ(Bedrijven Investeringszone) voor onze 3 grote centra. In 2021 zal nog een actualisatie plaatsvinden van een deel van ons horecabeleid en een onderzoek uitgevoerd worden naar de ontwikkelingen in onze centra naar aanleiding van de centrumvisie. We nemen ook beleidsmatig deel aan diverse projecten in de regio.
Centrum ontwikkeling Veghel
Tot op heden nog geen activiteiten verricht en bestedingen ten laste van dit budget gehad. Naar verwachting volgen er nog wel bestedingen.
Regiodeal arbeidsmigranten
Uitgaven zijn in 2020 gestart via budget bij de regionale werkorganisatie RNOB. Dit budget wordt overgezet en aangevuld met de Provinciale bijdrage in de Regio Deal, in het najaar van 2021. Totdat het overzetten van de inkomsten definitief is, verlopen de uitgaven via RNOB.
Regiodeal voedseleducatieplan
Uitgaves gedaan op kwartiermakersfase. Vervolg van bestedingen vindt plaats op aangeven van de betreffende stichting.