Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -27.904 | 1.178 | -26.726 |
Baten | 4.841 | -159 | 4.681 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -23.064 | 1.019 | -22.045 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 2.149 | 0 | 2.149 |
Resultaat | -20.915 | 1.019 | -19.896 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | 43 | |
Corona | 754 | |
Kapitaallasten | 262 | |
Overige technische mutaties | -1 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -39 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | 1.019 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Stelposten egaliseren | 63 | ||
Structurele stelposten zijn geanalyseerd en beoordeeld op gebruik. Betreffende budgetten zijn niet langer benodigd.
Toekomst recreatieve informatievoorziening Meierijstad (TRIM) | 0 |
|---|
De gemeente stopt met de zelfstandige exploitatie van VVV’s in Schijndel en Sint-Oedenrode. De focus komt te liggen op de digitale informatievoorziening. Als centrale spil in de informatievoorziening wordt een beroep gedaan op de Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Zij krijgt een taak in het beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, de opzet van netwerk van Vrije-tijdsInformatiepunten (VIP's), de inzet in de ontwikkeling van verhalen en de ondersteuning van het toeristisch-recreatieve netwerk met een investering in kennis en menskracht.
Vitaliteitsakkoord Meierijstad | 0 |
|---|
Met het Vitaliteitsakkoord Meierijstad wordt getracht de inwoners van Meierijstad letterlijk en figuurlijk nog meer in beweging te krijgen met als doel bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Inwoners, van jong tot oud, met of zonder beperking, worden geïnspireerd in beweging te komen of blijven. Het akkoord draagt daarnaast bij aan de preventie van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik en mentale problematiek.
Voor uitvoering van het Vitaliteitsakkoord Meierijstad krijgen we een uitvoeringsbudget van het Ministerie van drie keer € 50.000 (2021, 2022 en 2023). De bestedingsdoelen van deze middelen staan weergegeven in het Vitaliteitsakkoord.
Corona | |||
|---|---|---|---|
Bijstellingen Corona | 754 | ||
De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona".
De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".
Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|
Bijstellen van rente | 262 | ||
Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Aankoop gronden Vlagheide | 2018-13 | 96 | 0 | 96 |
Actualiseren bosbeheerplan | 2021 | 28 | 6 | 22 |
Beheer en onderhoud buitenkunstwerken | 2019-1 | 26 | 0 | 26 |
Beheerplan sportparken | pb2020 | 54 | 0 | 54 |
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten | pb2020 | 8 | 0 | 8 |
Erfgoedvisie | 2017-2019 | 135 | 51 | 84 |
Frictiebudgetten subsidies | 2019-2020 | 94 | 15 | 79 |
Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef.-Vlagheide. | 2019-1 | 50 | 0 | 50 |
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant | 2018-17 | 48 | 0 | 48 |
Herstel droogteschade plantsoenen | 2021 | 329 | 93 | 236 |
Implementatiekosten Sportbedrijf | 2019-1 | 55 | 0 | 55 |
Inventarisatieonderzoek. faciliteren Evenementenlocatie | pb2020 | 12 | 9 | 3 |
Inventarisatieonderzoek informatiepanelen MS | 2021 | 25 | 0 | 25 |
Landschapstriënnale 2020 | 2019-2020 | 48 | 251 | -203 |
Made in Meierijstad, website/evenementen kalender | pb2020 | 2 | 0 | 2 |
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen | pb2020 | 50 | 0 | 50 |
Revolverend invest.fonds. duurzaamheid (sport) | 2019 | 100 | 0 | 100 |
Sportakkoord 2019 | 2019 | 100 | 0 | 100 |
Toeristisch recr.eatieve ontwikkeling. Vlagheide + Duits lijn | 2019-2020 | 9 | 6 | 3 |
Uitvoering erfgoedvisie | 2021 | 20 | 0 | 20 |
Uitvoering projecten LOP 22-08 | MvM | 16 | 0 | 16 |
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018 | MvM | 66 | 1 | 65 |
Uitvraag Vlagheide | pb2020 | 25 | 0 | 25 |
Vervaardigen bomenkaart | 2019-1 | 8 | 7 | 1 |
Vervanging van probleembomen | 2021 | 100 | 12 | 88 |
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding | 2019 | 70 | 6 | 64 |
Vitaliteitsakkoord 2021 | 2021 | 60 | 8 | 52 |
Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten | 2019-2020 | 175 | 30 | 145 |
Totaal | 1.809 | 495 | 1.314 |
Herstel droogteschade plantsoenen
In het voorjaar van 2021 is de eerste aanplant gedaan. In het najaar zal het overige door de aannemer worden aangeplant.
Landschapstriënnale 2020
Op 28 april 2021 is het Waadpad, ons onderdeel van de Landschapstriënnale 2020-2021, officieel geopend. Op 6 oktober vindt de afsluitende dag van het landschapslaboratorium Brabantse Beken plaats. Op dit moment is de beoordeling van de toegezegde cofinanciering vanuit Mozaïek Dommelvallei in behandeling.
Sportakkoord 2019
In 2020 is gestart met de uitvoering met de uitvoering van de bestedingsdoelen 2019. Uitvoering geschiedt in meerdere jaren.
Toepassen bewegend leren (ASM Graphics)
- Actieplan Vitale Verenigingen Projectfase
- Taakie In uitvoering
- Subsidietender In uitvoering
- Financiële zaken Gereed
- Ledenwerving- en behoud In uitvoering
- Wet- en regelgeving Gereed
Actieplan positief sportklimaat Volgende stap is steekproefsgewijze controle
- High-5 stappenplan/verenigingsondersteuning 2021
- Clubkadercoaches 2021
- Thema-avond 2021
- Magazine Uniek Sporten In uitvoering
- Cursus VCP 2021
- Werkbezoeken In uitvoering
Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport)
In 2021 wordt een aanvraag van een vereniging voor een revolverende bijdrage in een verduurzamingsproject verwacht. Voorbereidende gesprekken hiervoor zijn gevoerd.
Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten
Een aantal onderzoeken loopt en de uitgaven lopen volgens planning. Naar verwachting volgen er nog bestedingen.