Programma's

5 Sport, cultuur en recreatie

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 voor 2e berap

2e berap 2021

Begroting 2021 na 2e berap

Lasten

-27.904

1.178

-26.726

Baten

4.841

-159

4.681

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

2.149

0

2.149

Resultaat

-20.915

1.019

-19.896

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)

2021

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021

1.019

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)

2021

Bestaand beleid

Structurele stelposten zijn geanalyseerd en beoordeeld op gebruik. Betreffende budgetten zijn niet langer benodigd.

De gemeente stopt met de zelfstandige exploitatie van VVV’s in Schijndel en Sint-Oedenrode. De focus komt te liggen op de digitale informatievoorziening. Als centrale spil in de informatievoorziening wordt een beroep gedaan op de Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Zij krijgt een taak in het beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, de opzet van netwerk van Vrije-tijdsInformatiepunten (VIP's), de inzet in de ontwikkeling van verhalen en de ondersteuning van het toeristisch-recreatieve netwerk met een investering in kennis en menskracht.

Met het Vitaliteitsakkoord Meierijstad wordt getracht de inwoners van Meierijstad letterlijk en figuurlijk nog meer in beweging te krijgen met als doel bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Inwoners, van jong tot oud, met of zonder beperking, worden geïnspireerd in beweging te komen of blijven. Het akkoord draagt daarnaast bij aan de preventie van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik en mentale problematiek.
Voor uitvoering van het Vitaliteitsakkoord Meierijstad krijgen we een uitvoeringsbudget van het Ministerie van drie keer € 50.000 (2021, 2022 en 2023). De bestedingsdoelen van deze middelen staan weergegeven in het Vitaliteitsakkoord.

Corona

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona".
De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

Kapitaallasten

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten  > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Stand begroting 2021

Realisatie t/m
31-07-2021

Saldo

Aankoop gronden Vlagheide

2018-13

96

0

96

Actualiseren bosbeheerplan

2021

28

6

22

Beheer en onderhoud buitenkunstwerken

2019-1

26

0

26

Beheerplan sportparken

pb2020

54

0

54

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten

pb2020

8

0

8

Erfgoedvisie

2017-2019

135

51

84

Frictiebudgetten subsidies

2019-2020

94

15

79

Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef.-Vlagheide.

2019-1

50

0

50

Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant

2018-17

48

0

48

Herstel droogteschade plantsoenen

2021

329

93

236

Implementatiekosten Sportbedrijf

2019-1

55

0

55

Inventarisatieonderzoek. faciliteren Evenementenlocatie

pb2020

12

9

3

Inventarisatieonderzoek informatiepanelen MS

2021

25

0

25

Landschapstriënnale 2020

2019-2020

48

251

-203

Made in Meierijstad, website/evenementen kalender

pb2020

2

0

2

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen

pb2020

50

0

50

Revolverend invest.fonds. duurzaamheid (sport)

2019

100

0

100

Sportakkoord 2019

2019

100

0

100

Toeristisch recr.eatieve ontwikkeling. Vlagheide + Duits lijn

2019-2020

9

6

3

Uitvoering erfgoedvisie

2021

20

0

20

Uitvoering projecten LOP 22-08

MvM

16

0

16

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

MvM

66

1

65

Uitvraag Vlagheide

pb2020

25

0

25

Vervaardigen bomenkaart

2019-1

8

7

1

Vervanging van probleembomen

2021

100

12

88

Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding

2019

70

6

64

Vitaliteitsakkoord 2021

2021

60

8

52

Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten

2019-2020

175

30

145

Totaal

1.809

495

1.314

Herstel droogteschade plantsoenen
In het voorjaar van 2021 is de eerste aanplant gedaan. In het najaar zal het overige door de aannemer worden aangeplant.

Landschapstriënnale 2020
Op 28 april 2021 is het Waadpad, ons onderdeel van de Landschapstriënnale 2020-2021, officieel geopend. Op 6 oktober vindt de afsluitende dag van het landschapslaboratorium Brabantse Beken plaats. Op dit moment is de beoordeling van de toegezegde cofinanciering vanuit Mozaïek Dommelvallei in behandeling.

Sportakkoord 2019

In 2020 is gestart met de uitvoering met de uitvoering van de bestedingsdoelen 2019. Uitvoering geschiedt in meerdere jaren.

Toepassen bewegend leren (ASM Graphics)
- Actieplan Vitale Verenigingen   Projectfase
- Taakie         In uitvoering
- Subsidietender      In uitvoering
- Financiële zaken      Gereed
- Ledenwerving- en behoud   In uitvoering
- Wet- en regelgeving      Gereed

Actieplan positief sportklimaat             Volgende stap is steekproefsgewijze controle
- High-5 stappenplan/verenigingsondersteuning       2021
- Clubkadercoaches               2021
- Thema-avond                  2021
- Magazine Uniek Sporten            In uitvoering
- Cursus VCP                  2021
- Werkbezoeken                  In uitvoering

Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport)

In 2021 wordt een aanvraag van een vereniging voor een revolverende bijdrage in een verduurzamingsproject verwacht. Voorbereidende gesprekken hiervoor zijn gevoerd.

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

Een aantal onderzoeken loopt en de uitgaven lopen volgens planning. Naar verwachting volgen er nog bestedingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07