Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -96.791 | 80 | -96.711 |
Baten | 23.123 | -1.012 | 22.111 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -73.668 | -932 | -74.599 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 3.824 | -80 | 3.744 |
Resultaat | -69.844 | -1.012 | -70.856 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -114 | |
Corona | -263 | |
Gemeentefonds | -653 | |
Kapitaallasten | 59 | |
Overige technische mutaties | 1 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -41 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | -1.012 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Afwikkeling 2020 huurinkomsten wijkgebouw 't Ven | -114 | ||
Wijkvereniging 't Ven is nooit écht van de grond gekomen. Daarom is zij ook niet in deze hoedanigheid van start gegaan in het gebouw van MFA De Hintel, zoals eigenlijk de bedoeling was. Daarom zijn in eerdere begrotingen de geraamde huurinkomsten (alsmede accommodatiesubsidie) afgeraamd.
In 2020 zijn er bij de wijkvereniging abusievelijk toch huurinkomsten en in eerdere jaren ook bijdragen voor exploitatiekosten van MFA De Hintel in rekening gebracht. Deze opbrengsten zijn toen (als positief resultaat) opgenomen in het jaarrekeningsaldo.
Nu moeten deze vorderingen worden afgeboekt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021.
Doorrekening uitkeringen stand mei 2021 | 0 |
|---|
Financiële doorrekening van de uitkeringen per 31 mei 2021 vanwege voortschrijdend inzicht op de aantallen te verwachten uitkeringen door corona.
Corona | |||
|---|---|---|---|
Bijstellingen Corona | -263 | ||
De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona".
De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".
Gemeentefonds | |||
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2021 | -653 | ||
In de meicirculaire 2021 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd. Per saldo geeft de meicirculaire een voordeel van € 1.393.521 voor 2021.
Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van de bijstellingen.
Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|
Bijstellen van rente | 59 | ||
Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen van budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Doorontwikkeling toegang | 2019-1 | -13 | 46 | 59 |
Inclusieve samenleving | 2019-2020 | 200 | 42 | 158 |
Integratie statushouders | 2019-2020 | 138 | 13 | 125 |
Mobiliteitscentrum Meierijstad | 2019 | 900 | 65 | 835 |
Samenwerking welzijnsorganisaties | 2019-1 | 38 | 0 | 38 |
Uitvoeringskosten TOZO | 2020 | 860 | 356 | 504 |
Voorkomen en verminderen grens overschr.ijdend gedrag | 2019-1 | 47 | 0 | 47 |
Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein | 2019-1 | 377 | 189 | 188 |
Totaal | 2.547 | 711 | 1.836 |
Inclusieve samenleving
Budgetten gereserveerd voor inhuur, communicatie en bewustwording zijn ingezet in 2021. De gereserveerde budgetten voor trainingen, aanvragen stimuleringsfonds en projecten zijn door Corona nog niet of nog onvolledig uitgegeven. Verenigingen en organisaties hadden door Corona in 2021 andere prioriteiten dan projecten, evenementen en sociale activiteiten toegankelijk te maken. Mede omdat veel van deze activiteiten geen doorgang konden vinden. Ook de geplande fysieke trainingen voor medewerkers en fysieke bijeenkomsten met inwoners met een beperking zijn uitgesteld naar 2022.
Integratie statushouders
De eenmalige budgetten zijn bestemd voor de integratie van statushouders. Ter voorbereiding op de wet Inburgering 2022.
Mobiliteitscentrum Meierijstad
Het Mobiliteitscentrum PIM Werkt is in april opgestart. Officiële opening is voorzien in september 2021. Tijdens de beeldvormende avond van 25 november 2021 zal uitgebreid ingegaan worden op de eerste resultaten van PIM Werkt en de doorstart van de andere PIM labels.
Uitvoeringskosten TOZO
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de TOZO regelingen worden als zodanig ingezet. We huren hiervoor personeel in die de eigen medewerkers vervangen die ingezet worden voor de uitvoering van de TOZO regelingen. Wij hebben vanaf de start van ondersteunende maatregelen in verband met Corona er voor gekozen om dit door eigen personeel uit te laten voeren in verband met de complexiteit van de regelingen en de kennis en kunde die nodig was/is om dit snel en goed uit te voeren. Daardoor hebben we de regelingen altijd snel en goed uitgevoerd waardoor er hierover een hoge klanttevredenheid is. We zitten in een afrondende fase met TOZO. We blijven binnen de daarvoor beschikbare middelen. Tevens richten we onze organisatie in naar een structurele situatie, waarin onder andere nadrukkelijk aandacht voor zelfstandigen.
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Betreft een werkbudget om initiatieven te ondersteunen die de transformatieopgave ondersteunen. Bij de jaarrekening wordt telkens inzichtelijk gemaakt aan welke activiteiten het geld is besteed.