Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
1. Veiligheid (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -7.103 | 17 | -7.086 |
Baten | 587 | -25 | 562 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -6.516 | -8 | -6.524 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 391 | 0 | 391 |
Resultaat | -6.125 | -8 | -6.133 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
|---|---|---|
Kapitaallasten | 17 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -25 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | -8 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In dit programma zijn geen financiële afwijkingen > € 50.000.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m 31-07-2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Aanpak recreatieparken | 2019 | 151 | 71 | 80 |
Extra inzet VHT 2021 – corona | 2021 | 193 | 41 | 152 |
Regionaal cameratoezicht | 2021 | 185 | 0 | 185 |
Totaal | 529 | 112 | 417 |
Extra inzet VTH 2021 in verband met Corona
Inschatting is dat dit eenmalig exploitatie budget dit jaar nog wordt gebruikt. Naast inzet van extra boa capaciteit, ligt er ook nog uitvraag voor inhuur tijdelijke uitbreiding toezichthouder VTH.
Regionaal cameratoezicht
In februari 2021 zijn bij beëindiging van de Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant de resterende middelen overgedragen aan de gemeente Meierijstad. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat de burgemeester van Meierijstad zou komen met een voorstel voor de inzet van de middelen.
De Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant heeft vanuit haar eerdere doelstelling op het gebied van toezicht in het publieke domein, de resterende middelen overgedragen onder de voorwaarden dat deze worden ingezet voor een project in de openbare veiligheid, waarbij zowel de overheid/gemeente, de politie maar zo mogelijk ook het bedrijfsleven direct betrokken zijn. In de lijn van de activiteiten van de voormalige stichting wordt met de 37 gemeenten en de politie een voorstel uitgewerkt.